НДС и счет-фактуры

Что, зачем и почему

Информация актуальна только для тех, кто является плательщиком НДС. Если у вас нет необходимости платить НДС, то выставление УПД с нулевым НДС не требуется.

Если вы работаете с НДС, то нам важно получать от вас в ответ на подписанный отчет счет-фактуру или УПД со статусом 1, чтобы наш с вами документооборот соответствовал требованиям налогового законодательства. На данный момент наш процесс устроен так:

Мы отправляем вам отчет лицензиата за отчетный месяц.
Вы его подписываете и в ответ отправляете нам счет-фактуру.
Мы проверяем ее, подписываем и делаем вам выплату вознаграждения.

Давайте разберемся разберемся пошагово по каждому пункту документа, чтобы процесс для нас с вами происходил максимально быстро и без препятствий.

Базовые данные в документе

Номер счет фактуры/УПД: числовое значение в соответствии с вашей нумерацией документов, должен меняться с каждым новым документом.

Дата счет-фактуры/УПД: указывается последний день отчетного месяца.

УПД должно быть со статусом 1, необходима счет-фактура.

Грузоотправитель и грузополучатель – не заполнять, ставите прочерк.

Документ об отгрузке: для счет-фактуры указывается номер и дата отчета за отчетный месяц;
для УПД указывается «Универсальный передаточный документ».

Получатель: указываются актуальные реквизиты компании ООО «1С-Битрикс».

Основное содержание счет-фактуры

Наименование товаров: не надо перечислять отдельно каждое ПО. Указывается одна позиция «Лицензионное вознаграждение за «отчетный месяц и год» по отчету Лицензиата МП-«номер отчета».

Единица измерения – код 796, условное обозначение – шт (не штука!). Количество (объем) – 1 шт. Никаких часов, килограммов и т.д.

Цена (тариф) за единицу измерения, Стоимость товаров всего – указывается сумма вознаграждения без налога.

Сумма акциза – без акциза.

Налоговая ставка – указывается в зависимости от вашего режима налогообложения.

Стоимость товаров и сумма налога указывается строго точно так же, как она указана в вашем отчете Лицензиата.

Для УПД в основании передачи (сдачи) получения приемки нужно указать: Лицензионный договор с разработчиком решений для каталога решений к программам 1С-Битрикс №б/н от 30.12.2020.

Если у вас в 1С лимит на кол-во символов, то при выставлении через ЭДО такого лимита нет, инструкции по отправке счет-фактуры в ЭДО дадим вам ниже.

Финальные шаги

Должна быть указана должность и ФИО сотрудника, выставляющего счет-фактуру. Доверенность (МЧД) должна корректно проходить проверку и быть действительной. При возникновении вопросов о действительности доверенности мы запросим у вас ИНН сотрудника.

Перед отправкой необходимо зайти в меню редактирования и убрать из электронного документа: